ERP采购流程：（1）提出采购需求--（2）合并采购需求，生成定购单--（3）到货后，生成与定购单相关的到货收据。在系统中，采购合同一般是直接输入的。还可以将采购订单与关联的采购合同合并生成采购发票，并对付款单的供应商数据进行维护。一般ERP软件都有专门的基础数据维护功能，可以维护供应商代码、名称、信用程度、地址、付款银行、税率等信息
        ERP采购流程
        采购标准流程图具体操作流程：1。从生产模块进行采购申请和发出生产资料的采购申请，是本功能主要推荐的方法。
        通常，请购单在转换为采购订单之前必须经过审核人的批准。
        有正式生效的请购单才能进行采购业务。
        2.采购订单。采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转让。
        正式有效的采购订单会增加订单中的材料数量。
        3.采购订单发出后，即收到货物。
        不同的物料有不同的接收工艺设置。
        有的物资需要通过“暂收-查验-接收”完成整个接收流程；部分物资通过“直接收货”完成。
        4.经检验，《进货验退单》中临时接收的部分物资可能不合格或因其他不明原因需要退货，需要制作《进货验退单》，验退是凭证相对
        到临时购买。
        当您输入采购检查和退货表单时，财务中将不发生基于价值变化的过帐。
        在库存管理中，不影响订单和库存中的数量。
        5.采购收据是指只要从供应商处收到材料，就录入采购收据。
        输入采购收据时，系统会导致库存过帐（库存增加）并影响相关的库存更改（如果根据采购订单创建采购收据，则减少相应订单行的订单数量）。
        当存货发生变化时，财务中的价值也会发生变化。
        6.进货退货单用于已采购并退回供应商的材料要求出库时；这里需要注意的是，购货检验退货单是为临时检验单退回的。
        输入返回值时
        可以恢复采购订单的未完成数量（增加系统中物料的在单数量），减少库存数量，减少供应商需要开票的数量。
        7.采购调整单一般不使用，特殊情况下会使用。
        购调单与赠品的效果相似，但概念完全不同；事先明确是赠品，可以到其他入库单据的“赠品入库”；对账前使用采购调整单，属于事后行为。
        如果采购调整单对应的采购入库已通过“计价入库”转为总账凭证，则调整单一般冲减“制造费用”。
        8.购买结算单通常是一段时间或一个月下来的。采购部需要统计本月收到的所有物料数量，以便跟踪订单到货情况，了解订单完成情况；也可以与供应商核对数量，发现差异及时处理，为供应商正确开票做准备。
        因此，购买声明对每个公司来说都是不可或缺的。
        ERP采购的工作是什么
        ERP系统中的采购模块具有以下功能：确定合理的订货量，优选供应商，保持最佳的安全储备。
        能够随时提供订单和验收信息，对采购或外购材料进行跟踪督促，确保货物及时到货。
        建立供应商档案，用最新的成本信息调整库存成本。
        具体：A.供应商信息查询（查询供应商的能力、信誉等）。
        b.催货（采购或外购材料的跟踪）。
        c.采购和外包统计（统计、建立档案、计算费用）。
        d.价格分析（原材料价格分析和存货成本调整）。